摘要：本文主要介绍公司注销费用报销的标准及流程，内容分为四个方面进行阐述。首先，将对哪些费用可以进行报销做一个简单的概括；其次，将依次讲解报销的流程以及各个环节需要注意的事项；第三，是如何填写报销单以及需要提供的相关材料；最后对整个报销流程做一个总结以及注意事项的提醒，让您更好地进行费用报销。
1、报销标准
公司注销费用报销分为两类，一是内部报销，针对的是公司内部的费用，主要包括办公耗材、员工福利、培训及差旅、会议费用等；另外一种是外部报销，主要是指公司对外业务的开支，例如公关、广告等，这些都需要进行财务上的核算和报销。
不同类型的报销所需提供的材料以及标准各不相同，但总的来说，公司报销标准应该遵循合理、公正、透明的原则，不得擅自增加报销金额。同时，公司还应制定相应的报销标准，规范员工的报销行为，避免出现不必要的纠纷。
报销的发票、收据原件等凭证资料必须完整、真实、有效地反映事实，不得虚构，不得涂改、挂账、套取发票、冒用发票等。
2、报销流程及注意事项
报销主管审核流程：
1、员工申请报销（必须在费用产生后一个月内申请）
2、主管初步审核（是否超标、费用数量、费用性质、凭证齐全等）
3、财务复核（费用正确性、凭证真实性等）
4、领导审批（必须满足公司报销标准）
5、报销款项发放。
注意事项：
(1) 提交报销申请单的时间：公司规定时限在费用产生一个月内，比如2019年1月产生的费用，要在2019年2月内申请报销。
(2) 发票、凭证、合同等材料需真实、合法，若发现涉及违反国家法律法规、公司管理制度的行为，将不予报销并且追究相关责任人的责任。
(3) 一张报销申请单只能报销同一类型、同一发生时期、同一费用归属的费用，被拆分的费用无法报销。
3、填写报销单和提供材料的要求
为了保证公司内部的报销工作顺畅、高效，我们需要遵循以下规定：
(1) 报销单要填写完整，直观地反映出发票、收据原件的数目；
(2) 填写报销单时要将相关内容如时间、地点、费用类型、金额等填写准确无误，特别是金额填写必须与发票原件一致；
(3) 通常情况下，发票、收据、合同等凭证需要原件，但如果原件不能提供且符合公司要求的，可以提供复印件或扫描件。
4、报销总结及注意事项提醒
公司注销费用报销是公司内部重要的财务管理工作，需要员工在自己的工作完成之后及时进行申请，同时需要主管、财务、领导进行多层次审核，确保费用的合规性、真实性和合理性。在报销过程中，报销人员应仔细检查申请单、发票、收据等材料的真实性以及准确性。
最后提醒各位报销人员，请务必遵守公司的相关规定和制度，保证报销行为的合规性、透明性、公正性。
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